Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0006573
Monto de la Factura
₲ 463.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.165.220
Retención DNCP
₲ 1.653.189
Retención IVA
₲ 12.651.955
Retención Renta
₲ 8.434.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CE-12006-15-104680
Monto Contrato
₲ 4.364.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.935.507.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.935.507.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288713
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas