Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0006719
Monto de la Factura
₲ 836.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68882
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.315.604
Retención DNCP
₲ 2.980.305
Retención IVA
₲ 22.808.455
Retención Renta
₲ 15.205.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CE-12006-15-104680
Monto Contrato
₲ 4.364.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.935.507.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.935.507.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288713
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas