Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 97.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107699
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.340.335
Retención DNCP
₲ 346.028
Retención IVA
₲ 2.648.182
Retención Renta
₲ 1.765.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-12006-15-110973
Monto Contrato
₲ 187.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.280.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.280.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290899
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas