Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017851
Monto de la Factura
₲ 3.250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2009
Fecha de la Transferencia
14-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12003-09-52247
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
145412
Nombre de la Licitación
ADQU. DE OMNIBUS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior