Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 519.610.256
Nro. Solicitud de Transferencia
24389
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.610.256
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12016-18-166493
Monto Contrato
₲ 9.377.979.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.343.853.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.313.764.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353348
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional