Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 551.645.833
Nro. Solicitud de Transferencia
56582
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.610.256
Retención DNCP
₲ 1.945.805
Retención IVA
₲ 15.044.886
Retención Renta
₲ 15.044.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12016-18-166493
Monto Contrato
₲ 9.377.979.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.343.853.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.313.764.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353348
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional