Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014464
Monto de la Factura
₲ 73.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICOZA S.R.L.
RUC
80003210-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12010-12-56305
Monto Contrato
₲ 73.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.577.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.577.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia