Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 1.876.927.775
Nro. Solicitud de Transferencia
35537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.077.799
Retención DNCP
₲ 6.688.688
Retención IVA
₲ 51.188.939
Retención Renta
₲ 34.125.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CE-12009-16-133958
Monto Contrato
₲ 8.343.113.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.516.993.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.993.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319827
Nombre de la Licitación
CVEX N° 08/16 - TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DEL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia