Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160201
Monto de la Factura
₲ 2.460.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.271
Retención DNCP
₲ 8.770
Retención IVA
₲ 67.115
Retención Renta
₲ 44.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142176
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.147.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta