Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003856
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160160
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12002-14-91829
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.171.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.171.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica