Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005356
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99538
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12002-14-91829
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.171.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.171.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica