Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 10.572.785
Nro. Solicitud de Transferencia
107187
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.572.785
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12002-14-91829
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.171.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.171.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica