Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12002-14-91829
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.171.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.171.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica