Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029022
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-73718
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.640.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257224
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu