Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-168830
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.104.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.398.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central