Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 88.817.985
Nro. Solicitud de Transferencia
138408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.683.296
Retención DNCP
₲ 328.204
Retención IVA
₲ 1.268.828
Retención Renta
₲ 2.537.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-12010-19-174942
Monto Contrato
₲ 2.722.536.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.740.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.740.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia