Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 46.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.827.876
Retención DNCP
₲ 164.124
Retención IVA
₲ 1.269.000
Retención Renta
₲ 1.269.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12010-19-174943
Monto Contrato
₲ 1.274.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.726.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.726.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia