Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146300
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12010-19-174944
Monto Contrato
₲ 1.219.529.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.207.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.207.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia