Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000421
Monto de la Factura
₲ 4.112.339.161
Nro. Solicitud de Transferencia
136477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.840.070
Retención DNCP
₲ 15.720.075
Retención IVA
₲ 18.232.046
Retención Renta
₲ 121.546.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBAR S.A.
RUC
80013380-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-13005-19-174586
Monto Contrato
₲ 4.112.339.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.840.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.840.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmueble.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados