Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050704
Monto de la Factura
₲ 3.598.030
Nro. Solicitud de Transferencia
115861
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CE-12004-13-82984
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.069.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.069.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MRE - PLURIANUAL POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores