Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0091713
Monto de la Factura
₲ 3.010.726
Nro. Solicitud de Transferencia
141348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.726
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CE-12004-13-82983
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.517.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.517.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MRE - PLURIANUAL POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores