Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012212
Monto de la Factura
₲ 220.446
Nro. Solicitud de Transferencia
79294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.446
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-8896
Monto Contrato
₲ 13.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.665.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.665.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199921
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION TRONCALIZADA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico