Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002276
Monto de la Factura
₲ 11.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.902.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-3269
Monto Contrato
₲ 11.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.318.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.318.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191672
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación TV Cable
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico