Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002496
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106266
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-16793
Monto Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.875.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.875.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204602
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE LA EMPRESA CERTIFICADORA SGS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico