Datos del Pago
Nro. de Factura
075/2018
Monto de la Factura
₲ 112.790.210
Nro. Solicitud de Transferencia
64896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.807.448
Retención DNCP
₲ 348.624
Retención IVA
₲ 10.253.655
Retención Renta
₲ 15.380.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTECH S.A.
RUC
30707042180
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-125813
Monto Contrato
₲ 391.321.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.979.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.979.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307573
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero