Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001024
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182532
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.582
Retención DNCP
₲ 4.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-123078
Monto Contrato
₲ 13.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.749.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.749.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados