Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0141053
Monto de la Factura
₲ 794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148838
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.113
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-123078
Monto Contrato
₲ 13.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.749.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.749.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados