Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016223
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.424.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.424.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320647
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica de la Oficina Central de la SENATUR y las Oficinas Regionales de Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo