Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000135
Monto de la Factura
₲ 6.868.279
Nro. Solicitud de Transferencia
154120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.608
Retención DNCP
₲ 24.476
Retención IVA
₲ 187.317
Retención Renta
₲ 124.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-120478
Monto Contrato
₲ 8.797.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.531.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.531.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307694
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil