Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001077
Monto de la Factura
₲ 598.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.867.227
Retención DNCP
₲ 2.212.487
Retención IVA
₲ 8.553.429
Retención Renta
₲ 17.106.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187392
Monto Contrato
₲ 598.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.867.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.867.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas