Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 17.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.460.179
Retención DNCP
₲ 61.639
Retención IVA
₲ 476.591
Retención Renta
₲ 476.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187393
Monto Contrato
₲ 160.058.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.763.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.763.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas