Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022633
Monto de la Factura
₲ 142.583.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.303.052
Retención DNCP
₲ 502.930
Retención IVA
₲ 3.888.634
Retención Renta
₲ 3.888.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187393
Monto Contrato
₲ 160.058.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.763.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.763.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377929
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS EJECUCION DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE LA EPIDEMIA DEL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas