Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009031
Monto de la Factura
₲ 7.937.920
Nro. Solicitud de Transferencia
74932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.175.302
Retención DNCP
₲ 27.999
Retención IVA
₲ 216.489
Retención Renta
₲ 216.489
Multa
₲ 301.641
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
040/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-195836
Monto Contrato
₲ 121.790.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.045.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.045.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud