Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.014.000
Retención DNCP
₲ 486.982
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 5.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-23039-23-237487
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.014.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438246
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ?IMPRESIÓN DE CARNET DE RADICACION TEMPORARIA?-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES