Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133054
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.265.819
Retención DNCP
₲ 761.891
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 5.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23039-23-231854
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431187
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION 2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE?ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA CREDENCIALES DE LA DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES