Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0368213
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154545
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.342.591
Retención DNCP
₲ 278.655
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
79000000
Código de Contratación (CC)
CE-23039-23-231934
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.342.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.342.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431438
Nombre de la Licitación
Contratacion por Via de la Excepcion N° 03/2023 Por Urgencia Impostergable "Adquisicion de Papel para Ticketera utilizados en los Puestos de Control de la DNM".
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES