Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000368
Monto de la Factura
₲ 342.844.657
Nro. Solicitud de Transferencia
124609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.632.406
Retención DNCP
₲ 1.209.307
Retención IVA
₲ 9.350.309
Retención Renta
₲ 9.350.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23039-23-230169
Monto Contrato
₲ 579.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.429.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.429.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430157
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES