Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012027
Monto de la Factura
₲ 25.283.550
Nro. Solicitud de Transferencia
148585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.792.970
Retención DNCP
₲ 89.182
Retención IVA
₲ 689.551
Retención Renta
₲ 689.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23039-23-230169
Monto Contrato
₲ 579.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.429.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.429.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430157
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES