Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032662
Monto de la Factura
₲ 99.953.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.053.771
Retención DNCP
₲ 356.197
Retención IVA
₲ 2.725.999
Retención Renta
₲ 1.817.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CE-23001-17-149323
Monto Contrato
₲ 99.953.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.053.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.053.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Transporte
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn