Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-4333
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.935.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.935.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189626
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas