Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 299.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12502
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2011
Fecha de la Transferencia
22-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-17183
Monto Contrato
₲ 541.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.671.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.671.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189608
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas