Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-10977
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.558.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.558.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190333
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE (DByS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas