Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 62.464.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.464.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-10498
Monto Contrato
₲ 124.929.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.805.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.805.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ASFALTICA DE CERRO VERDE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas