Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036044
Monto de la Factura
₲ 1.631.964
Nro. Solicitud de Transferencia
108664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.964
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-8553
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.301.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.301.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas