Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102456
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-15929
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.583.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.583.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200590
Nombre de la Licitación
PINTURA DEL PANTEON DE LOS HEROES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas