Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007368
Monto de la Factura
₲ 20.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-15544
Monto Contrato
₲ 20.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.959.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.959.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200797
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas