Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 133.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105497
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALSINA ARIAS
RUC
135348-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-18936
Monto Contrato
₲ 133.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.984.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.984.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205360
Nombre de la Licitación
RESTAURACION Y PROVISION DE FAROLES PARA LOS JARDINES DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas