Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 64.293.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.293.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-10975
Monto Contrato
₲ 64.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.141.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.141.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187565
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ORATORIO DE LA SOCIEDAD DE SAN GERONIMO - AD REFERENDUM AL PGN 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas