Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0019407
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-2173
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE MICROEMPRESAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas