Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 49.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69220
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-10181
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.453.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.453.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202155
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND PARA LA EXPO FERIA 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas